EJÉRCITO ARGENTINO COMANDO BRIGADA DE MONTE XII
LICITACIÓN PRIVADA N° 28/2017 Expediente N° V417 - 0095/5
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIBRERÍA PARA EL CDO BR MTE XII Y UU DD (3ER TRIMESTRE 2017).
Clase: De etapa única nacional Modalidad: Sin Modalidad Adjudicaciones:
| Nro Orden | Firmas | Renglones Adjudicados | Importe Adjudicado |
| 1 | MENDOZA MARIA LAURA | 0139 0140 0142 0144 | $ 31.266,50 |
| 2 | MARTINO SERGIO DANIEL | 0037 0099 0137 0138 0160 0161 0174 0177 0178 0181 0216 0218 0293 0294 0360 0361 0379 0429 0433 0481 0482 0484 0485 0486 0493 | $ 69.680,00 |
| 4 | SUAREZ SANTOS CESAR | 0010 0015 0021 0022 0023 0025 0027 0029 0030 0031 0035 0036 0041 0042 0043 0054 0055 0058 0070 0071 0072 0073 0079 0080 0081 0084 0085 0100 0101 0104 0105 0116 0118 0123 0124 0126 0129 0132 0133 0136 0143 0145 0188 0189 0190 0194 0195 0198 0202 0207 0208 0209 0214 0236 0239 0245 0249 0257 0258 0259 0266 0268 0270 0271 0276 0277 0279 0281 0282 0283 0284 0285 0290 0291 0305 0306 0308 0309 0310 0311 0312 0313 0326 0331 0332 0338 0339 0346 0347 0349 0356 0367 0368 0369 0371 0377 0380 0390 0402 0404 0405 0406 0412 0423 0424 0425 0426 0427 0431 0432 0435 0439 0447 0448 0451 0452 0453 0454 0455 0457 0458 0462 0463 0465 0468 0472 0474 0475 | $ 260.348,12 |
| 5 | CAVALIERE S.R.L. | 0001 0002 0004 0005 0006 0008 0009 0011 0012 0013 0014 0016 0018 0019 0024 0026 0028 0039 0040 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0051 0052 0056 0057 0059 0060 0061 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0074 0075 0076 0077 0078 0082 0083 0086 0087 0089 0090 0092 0093 0094 0102 0103 0106 0108 0110 0111 0112 0113 0114 0115 0117 0119 0120 0121 0122 0125 0127 0128 0130 0131 0134 0141 0146 0147 0148 0149 0150 0151 0152 0153 0154 0155 0156 0157 0158 0159 0162 0165 0166 0167 0169 0170 0172 0175 0176 0179 0180 0182 0185 0186 0187 0191 0192 0196 0197 0199 0200 0201 0203 0204 0205 0206 0215 0221 0222 0225 0226 0230 0231 0232 0233 0237 0238 0240 0241 0242 0243 0248 0250 0251 0252 0253 0254 0255 0256 0260 0261 0262 0263 0265 0267 0269 0272 0274 0275 0280 0286 0287 0288 0295 0296 0297 0298 0299 0300 0301 0302 0303 0304 0307 0314 0315 0316 0317 0318 0319 0320 0321 0322 0323 0324 0325 0327 0328 0329 0330 0334 0335 0336 0340 0341 0342 0343 0344 0345 0350 0351 0352 0354 0355 0357 0362 0363 0364 0365 0366 0370 0372 0373 0374 0375 0381 0382 0383 0397 0407 0408 0409 0410 0414 0415 0416 0417 0418 0419 0420 0421 0422 0428 0436 0437 0438 0440 0441 0442 0443 0444 0445 0446 0449 0450 0456 0459 0460 0461 0464 0466 0467 0469 0470 0471 0476 0477 0478 0483 0495 | $ 248.587,77 |
| 6 | FARAZI SRL | 0391 0392 | $ 4.187,49 |
| 7 | ORDENAVIA VICTOR OMAR | 0003 0007 0017 0020 0032 0033 0034 0038 0050 0053 0062 0063 0088 0095 0097 0098 0107 0109 0135 0163 0168 0183 0184 0193 0211 0212 0213 0217 0219 0220 0223 0224 0227 0228 0229 0234 0235 0244 0246 0247 0264 0273 0278 0289 0333 0337 0348 0353 0358 0359 0376 0378 0386 0399 0401 0411 0473 0479 0488 0489 0490 0491 | $ 141.487,08 |
e. 29/08/2017 N° 62350/17 v. 29/08/2017
Fecha de publicación 29/08/2017