ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS S.A.F.: 625 JURISDICCIÓN: 050

OBJETO: ADQUISICION DE MODULO HABITACIONAL Y OF.

DATOS DEL ADJUDICATARIO: SEÑOR/ES: BOX RENTAL S.A. DOMICILIO: VIAMONTE PISO 3 DEPTO G 1345 LOCALIDAD: 1708 CABA TELEFONO: FAX: MAIL: CUIT: 30711882495 IVA: IVA Responsable. COD. POSTAL: 1708 DETALLES DE LA ORDEN DE COMPRA Sírvase entregar en el plazo y lugar establecido los elementos que se detallan a continuación, conforme a lo presupuestado por Ud(s) en el expediente mencionado. Rige para la presente contratación el Régimen General para Contratación de Bienes Servicios y Obras Públicas vigente para la AFIP y sus modificaciones. A los efectos del IVA la AFIP debe ser considerada como “CONSUMIDOR FINAL”

Son ARS DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL CON UN centavos IMPORTANTE: Las mercaderías deberán entregarse, mediante remitos por CUADRUPLICADO con detalle completo del material remitido y de la orden de compra respectiva. Moneda: Léase Pesos donde figura ARS ACLARACIONES: DI-2017-213-APN-DIRANO. ACTO DE ADJUDICACION N° 45/17 (DI RANO) DE ACUERDO AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES Y A LA OFERTA OPORTUNAMENTE PRESENTADA, EL PLAZO DE ENTREGA SERÁ DE CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CORRIDOS A PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA. SE SOLICITA TENER A BIEN NOTIFICARSE DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA Y DEVOLVER UNA COPIA DEBIDAMENTE FIRMADA EN TODAS SUS HOJAS, INDICANDO LA FECHA FEHACIENTE DE NOTIFICACION Y LA ACLARACION DEL FIRMANTE. ASIMISMO, SE PONE EN SU CONOCIMIENTO QUE DEBERÁ PRESENTAR EN ESTA SECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - DIRECCION REGIONAL ADUANERA NOROESTE, SITA EN DEÁN FUNES N° 29, 2° PISO (4400) SALTA, Y DENTRO DE LOS OCHO (8) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS DE NOTIFICADO DE LA PRESENTE, UNA GARANTIA DE ADJUDICACION CUYO MONTO DEBE CUBRIR EL 10% DEL TOTAL DE LA MENCIONADA ORDEN DE COMPRA. SE HALLA A SU DISPOSICIÓN UNA CONSULTA EN LA PÁGINA DE LA AFIP (HTTP://WWW.AFIP.GOV.AR) DONDE PODRÁ VISUALIZAR EL ESTADO DE SU FACTURACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ÚLTIMOS SEIS (6) MESES, COMO ASIMISMO UN DETALLE DE LAS RETENCIONES PRACTICADAS. NOTA: EN LOS REMITOS y FACTURAS DEBERÁ FIGURAR EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA Y POSICIÓN. LOS REMITOS DEBERÁN SER PRESENTADOS PARA LA CONFORMIDAD DEL ÁREA USUARIA, PREVIO A LA FACTURACIÓN. La orden de compra será entregada a toda persona que esté debidamente autorizada por la empresa adjudicataria mediante nota suscrita por autoridad competente de la misma, debiéndose además, presentar documento nacional de identidad o cédula mercosur para proceder al retiro del contrato respectivo por parte de la persona autorizada. Todos los pagos se efectuarán por medio de acreditación en cuenta bancaria, por ello los señores oferentes que resulten adjudicados deberán denunciar frente a la Sección Administrativa de la DIR.REG.AD.NOROESTE, sita en DEAN FUNES 190, ciudad de Salta C.B.U. (Clave Bancaria Uniforme) de la cuenta bancaria donde habrán de efectuarse las transferencias de fondos por los pagos de las facturas correspondientes. Se deja expresa constancia, que para el caso de haber alguna modificación y/o cambio de domicilio, teléfono, etc., esa firma deberá presentar por escrito en carácter de declaración jurada, en la Sección Administrativa de la DIR.REG.AD.NOROESTE, sita en DEAN FUNES 190, ciudad de Salta, las actualizaciones correspondientes, con el fin de mantener actualizado el padrón de proveedores de esta Administración Federal. Se deja constancia que para el presente contrato rigen las especificaciones, condiciones y demás detalles, en un todo de acuerdo al Pliego y Circulares (de corresponder) que forman parte de la presente Orden de Compra. LAS FACTURAS DEBERÁN PRESENTARSE POR TRIPLICADO EN: Sección Administrativa de la DIR.REG.AD.NOROESTE, sita en DEAN FUNES 190, ciudad de Salta una vez obtenído el Certificado correspondiente emitido por la Comisión de Recepción Definitiva de esta Administración Federal. LAS MISMAS DEBERÁN CONTENER: 1- NÚMERO Y FECHA DE LA ORDEN DE COMPRA. 2- NÚMERO DE EXPEDIENTE. 3- NÚMERO/S Y FECHA/S DE REMITO/S DE ENTREGA/S. 4- NÚMERO DEL CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA. 5- NÚMERO, ESPECIFICACIÓN E IMPORTE DE CADA POSICIÓN. 6- IMPORTE TOTAL BRUTO DE LA FACTURA. 7- MONTO Y TIPO DE LOS DESCUENTOS. 8- IMPORTE DE LA FACTURA. SE DEBERÁ DAR ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN NRO. 1415/03 Y SU NORMA COMPLEMENTARIA SOBRE SISTEMA DE FACTURACIÓN.

e. 22/09/2017 N° 70568/17 v. 22/09/2017