ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - DIRECCIÓN REGIONAL ADUANERA PATAGÓNICA
Listado de Órdenes de Compras emitidas – 2do Trimestre 2019.
| TIPO Y NÚMERO CONTRATACIÓN | NÚMERO EXPEDIENTE | OBJETO | IMPORTE TOTAL | NOMBRE DEL PROVEEDOR | NÚMERO O/C |
| LP N° 04/19 | 0250074/19 | Servicio de fotocopiado/digitaliazción DI RAPT | $ 2.699.200,00 | NEWXER S.A. | 4500018657 |
| CD N° 23/18 | 0253810/18 | Prov. GLP AD NEUQ/BARI/SMAN | $ 2.400.000,00 | YPF GAS S.A. | 5200002864 |
| CD N° 48/17 | 0257564/17 | Prov. GLP AD RIGA/CORI | $ 800.000,00 | YPF GAS S.A. | 5200002865 |
| LP N° 05/18 | 0250659/18 | Serv. integral limpieza AD PDES | $ 844.800,00 | LILLO, Julia Elisa | 4500017763 |
| CD N° 10/19 | 1900081770 | Adquisición pintura AD USHU | $ 67.019,40 | MALLEMACI, José | 4500018690 |
| LP N° 07/19 | 0250494/19 | Serv. trasl pers Pichacén/Icalma/P Hachado AD NEUQ | $ 4.082.855,40 | FRIGO, Waldo | 4500018719 |
| CD N° 09/19 | 1900043571 | Manten. y limpieza calefacc Sede/S Sebastián AD RIOG | $ 125.000,00 | OVIEDO, Daniel | 4500018733 |
| CD N° 15/19 | 1900085377 | Adquisición cartuchos toner DI RAPT | $ 137.578,50 | ALSINA, Walter | 4500018732 |
| CD N° 11/19 | 1900087433 | Reemplazo cañería de gas AD NEUQ | $ 123.000,00 | GONZALEZ, Guillermo | 4500018734 |
| CD N° 16/19 | 1900104557 | Adq. calefactores y termotanque AD RIGA | $ 115.266,00 | EL TEHUELCHE S.A. | 4500018745 |
| LP N° 06/19 | 0250482/19 | Traslado de personal y canes AD SMAN | $ 1.114.880,00 | LA ARAUCANA VIAJES S.R.L. | 4500018753 |
| CD N° 14/19 | 1900097295 | Servicio de vigilancia AD NEUQ | $ 576.384,00 | POLICIA FEDERAL ARGENTINA | 4500017756 |
| CD N° 08/19 | 1900059067 | Adq. alimento balanceado p/canes DIRAPT | $ 403.830,00 | DISTRIBUIDORA LUIS PASTEUR S.R.L. | 4500018773 |
| CD N° 17/19 | 1900126522 | Readec. eléctrica luminarias AD USHU | $ 61.853,30 | PEREZ, Esteban | 4500018815 |
| CD N° 18/19 | 1900128650 | Servicio de desagote pozos ciegos PIA AD RIGA | $ 81.000,00 | COELHO, Fernando | 4500018816 |
| CD N° 19/19 | 1900130634 | Prov. sobres aluminizados DI RAPT | $ 476.000,00 | MAHF S.A. | 4500018826 |
| CD N° 22/19 | 1910038404 | Adq. de colchones y almohadas AD SMAN | $ 150.270,00 | JARA GARCÍA, Rosa | 4500018833 |
| CD N° 20/19 | 1900141615 | Adecuaciones eléctricas Galpón ZPA AD RIGA | $ 178.400,00 | CARRIZO, Jesús | 4500018838 |
| CD N° 23/19 | 1900147928 | Adq. y recambio luminarias San Sebastián AD RIOG | $ 130.000,00 | OVIEDO, Daniel | 4500018846 |
e. 03/07/2019 N° 47073/19 v. 03/07/2019
Fecha de publicación 03/07/2019