ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
LISTADO ORDENES DE COMPRAS EMITIDAS EN EL MES DE JULIO DE 2019
| Nº O/C | Nº Expediente | Objeto | T. Cont. | Nº Cont. | Fecha O/C | Nombre Proveedor | Importe |
| 600000002 | 1900225292 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO - AM ONC | ACUERDO MARCO | 29.07.2019 | PRODMOBI S.A. | 156,673.37 | |
| 7600000001 | 1900210996 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO – AM ONC | ACUERDO MARCO | 17.07.2019 | PRODMOBI S.A. | 20,337,693.21 | |
| 7600000000 | 1900202420 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO - AM ONC | ACUERDO MARCO | 17.07.2019 | AS MADERAS ALBERTO SCAZZUSO SA | 1,770,245.44 | |
| 7300000002 | 1900142679 | PROVISIÓN DE CARTUCHOS PARA IMPRESORAS OKIDATA 720 | PROCESO DE COMPRAS | A0KG000000- 0016-CDI19 | 18.07.2019 | GTC RIBBON SA | 132,250.00 |
| 4500018961 | 0255758/18 | ESCANERS DE DOCUMENTOS | Licitación Pública | 0000007/19 | 26.07.2019 | EPSON ARGENTINA SRL | 11,048,219.72 |
| 5200002923 | 0250812/18 | CONTRATACION SERVICIO SMS - TELEFONICA MOVIL S.A. | Contratación Directa | 0000005/18 | 31.07.2019 | TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A. | 345,000.00 |
| 4700001430 | 0250122/17 | MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE INCENDIO | Licitación Pública | 0000008/17 | 18.07.2019 | MATAFUEGOS ORLANDO S.R.L. | 31,470.00 |
| 5200002916 | 0250122/17 | MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE INCENDIO | Licitación Pública | 0000008/17 | 18.07.2019 | MATAFUEGOS ORLANDO S.R.L. | 105,668.00 |
e. 22/08/2019 N° 61451/19 v. 22/08/2019
Fecha de publicación 22/08/2019