INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA - CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE AGROINDUSTRIA
Contrataciones Varias
3ER TRIMESTRE/2024 – CONTRATACIONES DIRECTAS MAYORES A $ 75.000 DE ACUERDO CON EL ART. 42° DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALES DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS.
| CANT. | CONTRATACION | OBJETO | IMPORTE | PROVEEDOR |
| 1 | 222-104/2024 | ADQUISICIÓN DE LUNETA – IIR | $ 260.000,00 | CRISTALES HURLINGHAM S.R.L. |
| 2 | 222-105/2024 | BACHEO, SELLADO DE TAPA DE TANQUE DE AGUA Y REPARACIÓN DE SANITARIO - IIR | $ 673.243,00 | CLAUDIO E. MOTTINI |
| 3 | 222-107/2024 | ADQUISICION DE INSUMOS DE HIGIENE - IIR | $ 197.655,00 | LO DE MONI de SINCHICAY MONICA FABIANA |
| 4 | 221-108/2024 | PRODUCTOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE CALDERAS | $ 473.269,11 | ADREM CORPORACION INDUSTRIAL S.R.L. |
| 5 | 222-109/2024 | ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPRESORA 3D | $ 198.728,61 | TP SRL |
| 6 | 222-110/2024 | SUSCRIPCION ANUAL A REVISTA AGROPECUARIA - DURO | $ 162.000,00 | MARGENES AGROPECUARIOS S.R.L. |
| 7 | 220-111/2024 | PROVISIÓN DE 1 CAMIÓN CON MATERIAL DE HORMIGÓN H30 DE 10 m3 | $ 5.000.000,00 | Industrias Polet S.A. |
| 8 | 222-113/2024 | ADQUISICIÓN DE BATERIAS-IIR | $ 315.000,00 | ARAJ de RENÉ ALFREDO AVALOS |
| 9 | 220-115/2024 | ADQUISICION DE BIDONES DE AGUA - CIA/ ITA/IIR | $ 891.000,00 | IM DAE HEE |
| 10 | 220-116/2024 | INSUMOS DE HIGIENE - EDIFICIO CIA | $ 486,622.00 | GOLD CLEAN de ANDREA FABIANA GARCIA |
| 11 | 221-117/2024 | INSUMOS DE LABORATORIO - CAP | $ 132.204,00 | INMUOVI SOC. POR ACCIONES SIMPLIFICADA |
| 12 | 221-118/2024 | REPARACIÓN DE CENTRIFUGA REFRIGERADA – GALLARDO | $ 852.800,00 | Elena Rosa Ferioli |
| 13 | 221-120/2024 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPLC-MS - PESQUERO | $ 700.000,00 | TEXCEDE SRL |
| 14 | 221-121/2024 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LABORATORIO - CAP | $ 195.471,00 | PBL PRODUCTOS BIO- LÓGICOS S.A. |
| 15 | 221-122/2024 | ADQ. DE INSUMOS DE LABORATORIO- CAP | $ 92.500,00 | EMBIOTEC S.R.L |
| 16 | 221-123/2024 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LABORATORIO - RIZZO | $ 133.481,78 | MANDY S.A |
| 17 | 222-124/2024 | ADQUISICION DE BATERIA Y FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA INT N° 4495 - IIR | $ 200.000,00 | FORD MICHINI |
| 18 | 221-125/2024 | SERVICIO MÉCANICO INT. N° 5543 - DIRECCIÓN ITA | $ 90.000,00 | LAULHE JUAN CLAUDIO |
| 19 | 221-126/2024 | ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA - LEITON | $ 177.387,88 | EL CACIQUE LIMPIEZA S.R.L |
| 20 | 221-127/2024 | PRODUCTOS DE PAPEL EN BOBINAS Y TOALLAS- EDIFICIO ITA | $ 501.075,99 | CG INDUSTRIAS PLASTICAS DE GUZMAN FIORANI GUSTAVO ANDRES |
| 21 | 221-128/2024 | MATERIAL DE LABORATORIO - CAP | $ 342.683,05 | ONE LAB SOLUTIONS S.A. |
| 22 | 221-129/2024 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE INFORMÁTICA - LANGMAN | $ 169.400,00 | PLANETA MALNATI de LECHUGA CLAUDIO ESTEBAN |
| 23 | 222-130/2024 | ADQUISICIÓN DE HERBICIDAS - MASIA | $ 530.000,00 | BONVECCHI VIRGINIA E Y BIANCHI DANIEL A S.H. |
| 24 | 221-132/2024 | INSCRIPCIONES A CONGRESO CIAL 4.0 - CUNZOLO | $ 100.000,00 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RIOS |
| 25 | 220-134/2024 | SERVICIO DE VERIFICACION EN APARATOS SOMETIDOS A PRESION | $ 4.638.232,50 | EXERT ARGENTINA S.R.L. |
| 26 | 221-135/2024 | INSCRIPCIONES A CONGRESO CICyTAC - ROSSETTI | $ 327.600,00 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RIOS |
| 27 | 220-136/2024 | CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA NOTEBOOKS -CIA/ITA/IIR | $ 721.532,68 | NACIÓN SEGUROS S.A |
| 28 | 221-137/2024 | ADQUISICIÓN DE CARNICOS PARA USO DE LABORATORIO - LEITON | $ 186.300,00 | CARNICERIA LILIANA deLucero Víctor Ramon |
| 29 | 221-138/2024 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LABORATORIO - PESQUERO | $ 3.000.000,00 | COSMOBIO SRL |
| 30 | 222-140/2024 | REPUESTO Y M.O. RANGER INT. 5209 | $ 260.000,00 | STARINJECTION de DIEGO SEBASTIAN PICONE Y ERNESTO ALEJANDRO SONNEK |
| 31 | 222-141/2024 | ADQUISICIÓN DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS - MOLTONI | $ 1.220.120,00 | ELECTROCOMPONENTES S.A. |
| 32 | 222-146/2024 | ADQ. DE REPUESTO PARA RASTRA DE TRACTOR- FIORINI | $ 201.174,60 | CORTI S.A. |
| 33 | 221-147/2024 | ADQUISICIÓN DE GAS Y REPARACION DE MANOMETRO | $ 380.000,00 | GARGANO TOMAS EDUARDO |
| 34 | 221-148/2024 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LABORATORIO - ITA | $ 3.443.078,00 | QUIMICA FENIX S.A. |
| 35 | 220-149/2024 | INSUMOS DE COMPUTACION - LEITON/ AMBROSI/ MOLTONI/ POLENTA | $ 910.595,00 | LECHUGA CLAUDIO ESTEBAN |
| 36 | 220-150/2024 | ADQUISICIÓN DE EFECTOS DE LABORATORIO - MACRI/PAZOS/VEGGETTI/MARTINEZ/GALLARDO | $ 495.227,69 | ONE LAB SOLUTIONS S.A. |
| 37 | 220-151/2024 | IMPRESIÓN DE LONA / BANNERS | $ 166.874,00 | GUILLERMO RICART Y GUSTAVO VERDU SH |
| 38 | 221-152/2024 | INSUMOS DE LABORATORIO - GUIDI/ AMBROSI | $ 1.103.984,64 | INVITROGEN ARGENTINA S.A. |
| 39 | 221-153/2024 | INSCRIPCION CONGRESO CASLAN | $ 150.000,00 | FUNDACION UNIVERSIDAD DE MORON |
| 40 | 221-154/2024 | ADQ. MATERIAL PARA LABORATORIO ITA | $ 942.000,00 | TECNOLAB S.A. |
| 41 | 221-155/2024 | ADQ. DE ARTICULOS DE LIMPIEZA - GRIGIONI/PAZOS/AMBROSI | $ 136.140,00 | EL CACIQUE LIMPIEZA S.R.L |
| 42 | 221-156/2024 | SERVICIO DE LIMPIEZA DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA FORD RANGER INT. 6097 - DIRECCIÓN ITA | $ 260.000,00 | PEREZ PABLO HERNAN |
| 43 | 221-157/2024 | ADQUISICIÓN DE ROLLO DE PAPEL - VRANIC | $ 96.800,00 | VALOT S.A |
| 44 | 221-159/2024 | REPARACIÓN DE HELADERA ITA | $ 290.000,00 | REFRIGERACIÓN AZARde Azar Gabriel Alejandro |
| 45 | 221-160/2024 | ADQUISICIÓN DE CALZADOS - ITA | $ 1.353.580,19 | BULONERA HURLINGHAM de MASTROIANNI EUGENIO |
| 46 | 222-161/2024 | SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE CELDAS – ROBA | $ 615.000,00 | FLEXAR S.R.L |
| 47 | 221-162/2024 | ADQUISICIÓN DE EFECTOS PARA USO DE LABORATORIO - DIAZ | $ 113.583,00 | Distribuidora Wollen de ROMINA LAURA MOZZON |
| 48 | 220-163/2024 | ROMPECABEZAS PERSONALIZADOS | $ 78.000,00 | MAZZINI SANTIAGO TOMAS |
| 49 | 221-165/2024 | ADQUISICION DE MATERIAL DE LABORATORIO | $ 2.523.068,00 | TRANSQUIMICA MARINA S.R.L. |
| 50 | 221-167/2024 | REPARACIÓN DE BUTACA FORD RANGER INT.6097 – ITA | $ 121.000,00 | SEGUPLAS de SANDOVAL GUSTAVO JAVIER |
| 51 | 222-168/2024 | ADQ. ROPA DE TRABAJO IIR | $ 1.961.040,00 | GREZCO ALEXIS - BACAR |
| 52 | 221-169/2024 | INSUMOS DE LABORATORIO - VEGGETTI | $ 117.790,00 | GENBIOTECH S.R.L. |
| 53 | 221-170/2024 | ADQ. ROPA DE TRABAJO ITA | $ 892.300,00 | GREZCO ALEXIS - BACAR |
| 54 | 221-171/2024 | REPARACIÓN DE COMPRESOR ITA | $ 1.800.000,00 | AIR COMPRESS de Pérez Diego Danton |
| 55 | 221-172/2024 | SERVICIO DE ELABORACION DE ANTISUERO | $ 176.000,00 | HEBE LEA GOLDMAN |
| 56 | 221-173/2024 | ARTICULOS DE LIBRERIA - ITA | $ 963.860,00 | DAFFRA LILIANA INES |
| 57 | 220-176/2024 | SERVICE EN VEHICULO OFICIAL INT. 6829 - DIRECCION CIA | $ 370.300,00 | KADIRA S.A. |
| 58 | 220-177/2024 | ADQUISICIÓN DE REPELENTES - ITA/CIA | $ 244.200,00 | BAIGORRIA OSCAR ANGEL SANTOS |
| 59 | 220-178/2024 | ALMUERZO PARA REUNIÓN DE PERSONAL - CIA | $ 400.000,00 | FIRST CATERING de DIEGO BERNAL |
| 60 | 220-179/2024 | CIA- Impresiones y banner Semana de la Ciencia | $ 95.517,00 | GUILLERMO RICART Y GUSTAVO VERDU SH |
| 61 | 220-180/2024 | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CLORADORES ITA-IIR | $ 1.999.635,00 | CLAUDIO E. MOTTINI |
| 62 | 220-181/2024 | ADQ. ROPA MANTENIMIENTO CIA | $ 144.880,00 | GREZCO ALEXIS - BACAR |
e. 10/10/2024 N° 70809/24 v. 10/10/2024
Fecha de publicación 10/10/2024